Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051046
Monto de la Factura
₲ 346.216.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43331
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.725.410
Retención DNCP
₲ 1.279.352
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.891.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199911
Monto Contrato
₲ 6.605.174.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.387.392.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.387.392.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALFA DORNASA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)