Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019649
Monto de la Factura
₲ 3.260.700
Nro. Solicitud de Transferencia
162903
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.103.428
Retención DNCP
₲ 12.013
Retención IVA
₲ 49.371
Retención Renta
₲ 92.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207375
Monto Contrato
₲ 20.423.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.622.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.622.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"