Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0009968
Monto de la Factura
₲ 6.055.420
Nro. Solicitud de Transferencia
55950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.761.357
Retención DNCP
₲ 22.280
Retención IVA
₲ 93.945
Retención Renta
₲ 172.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207375
Monto Contrato
₲ 20.423.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.622.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.622.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"