Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002418
Monto de la Factura
₲ 185.246.125
Nro. Solicitud de Transferencia
32478
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.937.738
Retención DNCP
₲ 677.472
Retención IVA
₲ 2.646.373
Retención Renta
₲ 7.056.995
Multa
₲ 4.927.547
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208397
Monto Contrato
₲ 26.438.618.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.712.671.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.706.141.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)