Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049550
Monto de la Factura
₲ 41.926.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105537
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.454.272
Retención DNCP
₲ 147.884
Retención IVA
₲ 1.143.436
Retención Renta
₲ 1.143.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
562/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209965
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.514.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.514.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391143
Nombre de la Licitación
LPN N° 17/21 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)