Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 5.948.909
Nro. Solicitud de Transferencia
78248
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.666.477
Retención DNCP
₲ 21.983
Retención IVA
₲ 84.984
Retención Renta
₲ 169.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207374
Monto Contrato
₲ 81.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.184.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.184.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"