Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 6.925.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.596.704
Retención DNCP
₲ 25.591
Retención IVA
₲ 98.936
Retención Renta
₲ 197.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207374
Monto Contrato
₲ 81.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.184.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.184.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"