Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067564
Monto de la Factura
₲ 90.500.950
Nro. Solicitud de Transferencia
56042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.200.625
Retención DNCP
₲ 334.369
Retención IVA
₲ 1.297.039
Retención Renta
₲ 2.585.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207369
Monto Contrato
₲ 438.545.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.732.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.732.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"