Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000471
Monto de la Factura
₲ 287.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.924.778
Retención DNCP
₲ 1.002.603
Retención IVA
₲ 7.832.837
Retención Renta
₲ 10.443.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
568/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210428
Monto Contrato
₲ 7.908.508.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.881.390.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.881.390.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CENTRAL - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)