Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018427
Monto de la Factura
₲ 1.523.020.240
Nro. Solicitud de Transferencia
225060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.784.045
Retención DNCP
₲ 5.316.725
Retención IVA
₲ 41.536.916
Retención Renta
₲ 55.382.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
568/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210428
Monto Contrato
₲ 7.908.508.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.892.621.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.892.621.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CENTRAL - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)