Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000193
Monto de la Factura
₲ 56.073.125
Nro. Solicitud de Transferencia
165169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.816.806
Retención DNCP
₲ 197.785
Retención IVA
₲ 1.529.267
Retención Renta
₲ 1.529.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-198704
Monto Contrato
₲ 1.300.896.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.108.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.108.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384344
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE GASOMETRIA MSPBS - CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)