Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006448
Monto de la Factura
₲ 178.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.694.300
Retención DNCP
₲ 628.560
Retención IVA
₲ 4.860.000
Retención Renta
₲ 4.860.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
615
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210316
Monto Contrato
₲ 712.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.560.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.082.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388428
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)