Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001509
Monto de la Factura
₲ 7.959.600
Nro. Solicitud de Transferencia
183961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.490.346
Retención DNCP
₲ 28.076
Retención IVA
₲ 217.080
Retención Renta
₲ 217.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
615
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210316
Monto Contrato
₲ 712.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.560.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.082.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388428
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)