Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0370409
Monto de la Factura
₲ 1.443.873.075
Nro. Solicitud de Transferencia
4005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.657.346
Retención DNCP
₲ 5.335.455
Retención IVA
₲ 20.626.758
Retención Renta
₲ 41.253.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200317
Monto Contrato
₲ 7.204.000.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.940.137.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.940.137.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)