Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 60.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.325.694
Retención DNCP
₲ 214.670
Retención IVA
₲ 1.659.818
Retención Renta
₲ 1.659.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200300
Monto Contrato
₲ 3.544.486.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.295.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.547.635.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)