Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 600.370.391
Nro. Solicitud de Transferencia
209525
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.545.204
Retención DNCP
₲ 2.095.838
Retención IVA
₲ 16.373.738
Retención Renta
₲ 21.831.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210213
Monto Contrato
₲ 5.238.260.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.415.494.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.415.494.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401918
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer