Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Monto de la Factura
₲ 46.689.060
Nro. Solicitud de Transferencia
32550
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.554.951
Retención DNCP
₲ 162.987
Retención IVA
₲ 1.273.338
Retención Renta
₲ 1.697.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210213
Monto Contrato
₲ 5.238.260.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.415.494.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.415.494.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401918
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer