Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022558
Monto de la Factura
₲ 100.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.678.469
Retención DNCP
₲ 370.817
Retención IVA
₲ 1.433.571
Retención Renta
₲ 2.867.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200263
Monto Contrato
₲ 3.119.845.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.014.004.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.014.004.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)