Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001187
Monto de la Factura
₲ 807.684.900
Nro. Solicitud de Transferencia
123360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 782.808.205
Retención DNCP
₲ 2.848.925
Retención IVA
Retención Renta
₲ 22.027.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
427
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197250
Monto Contrato
₲ 71.570.436.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.621.298.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.621.163.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)