Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001231
Monto de la Factura
₲ 40.609.800
Nro. Solicitud de Transferencia
210604
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.247.417
Retención DNCP
₲ 143.242
Retención IVA
₲ 1.107.540
Retención Renta
₲ 1.107.540
Multa
₲ 4.061
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
427
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197250
Monto Contrato
₲ 71.570.436.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.621.298.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.621.163.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)