Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0014600
Monto de la Factura
₲ 414.785.998
Nro. Solicitud de Transferencia
7424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.476.722
Retención DNCP
₲ 1.532.733
Retención IVA
₲ 5.925.514
Retención Renta
₲ 11.851.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200302
Monto Contrato
₲ 12.681.194.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.089.895.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.089.895.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)