Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023351
Monto de la Factura
₲ 182.752.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.076.108
Retención DNCP
₲ 675.314
Retención IVA
₲ 2.610.750
Retención Renta
₲ 5.221.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRYOGAS S.A.
RUC
80048443-6
Número de Contrato
467/21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205638
Monto Contrato
₲ 21.023.246.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.906.122.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.906.122.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES MEDICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS-COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)