Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003131
Monto de la Factura
₲ 9.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144855
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.688.225
Retención DNCP
₲ 33.660
Retención IVA
₲ 131.486
Retención Renta
₲ 350.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
633
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210205
Monto Contrato
₲ 97.419.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.679.984.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.679.984.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402261
Nombre de la Licitación
LPN Nº 74/21"ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 20/21-MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)