Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000058
Monto de la Factura
₲ 341.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134567
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.199.579
Retención DNCP
₲ 1.206.010
Retención IVA
₲ 9.324.818
Retención Renta
₲ 9.324.818
Multa
₲ 854.775
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
544/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207760
Monto Contrato
₲ 944.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 888.099.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 888.099.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL P.N.C.P.C.A.C.U.M Y EL PROGRAMA DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)