Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002449
Monto de la Factura
₲ 1.985.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177539
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.017.808
Retención DNCP
₲ 7.336.692
Retención IVA
₲ 28.363.500
Retención Renta
₲ 56.727.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201031
Monto Contrato
₲ 25.741.440.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.539.587.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.539.587.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)