Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002409
Monto de la Factura
₲ 299.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31564
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.113.664
Retención DNCP
₲ 1.057.432
Retención IVA
₲ 8.176.023
Retención Renta
₲ 8.176.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206136
Monto Contrato
₲ 299.787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.113.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.113.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397745
Nombre de la Licitación
LPN Nº01/2021 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA APS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar