Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020889
Monto de la Factura
₲ 7.999.112.049
Nro. Solicitud de Transferencia
109323
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.527.528.035
Retención DNCP
₲ 28.215.050
Retención IVA
₲ 218.157.601
Retención Renta
₲ 218.157.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
694
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210528
Monto Contrato
₲ 48.138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.300.046.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.300.046.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403209
Nombre de la Licitación
LPN 89/21- ADQUISICION DE TOMOGRAFOS MOVILES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)