Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024892
Monto de la Factura
₲ 1.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140244
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.942
Retención DNCP
₲ 5.504
Retención IVA
₲ 21.500
Retención Renta
Multa
₲ 1.054
Datos del Contrato
Proveedor
TARA S.A.
RUC
80077717-4
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207807
Monto Contrato
₲ 35.809.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.120.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.120.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"