Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010224
Monto de la Factura
₲ 40.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45969
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.507.580
Retención DNCP
₲ 144.336
Retención IVA
₲ 1.116.000
Retención Renta
₲ 1.116.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206586
Monto Contrato
₲ 687.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.553.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.553.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 18/2019 Y OTROS PARA EL MSPYBS-ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)