Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085760
Monto de la Factura
₲ 224.397.600
Nro. Solicitud de Transferencia
160398
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.366.218
Retención DNCP
₲ 791.512
Retención IVA
₲ 6.119.935
Retención Renta
₲ 6.119.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199872
Monto Contrato
₲ 4.396.557.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.141.237.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.141.237.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)