Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001733
Monto de la Factura
₲ 66.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.228.899
Retención DNCP
₲ 241.033
Retención IVA
₲ 1.376.409
Retención Renta
₲ 1.863.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199455
Monto Contrato
₲ 1.018.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.023.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.023.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA