Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 53.781.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50994
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.277.366
Retención DNCP
₲ 198.734
Retención IVA
₲ 768.300
Retención Renta
₲ 1.536.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207315
Monto Contrato
₲ 2.424.384.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.986.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.986.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 62/19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)