Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003281
Monto de la Factura
₲ 76.977.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.278.643
Retención DNCP
₲ 284.451
Retención IVA
₲ 1.099.680
Retención Renta
₲ 2.199.360
Multa
₲ 115.466
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207315
Monto Contrato
₲ 2.424.384.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.986.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.986.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 62/19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)