Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008803
Monto de la Factura
₲ 50.232.333
Nro. Solicitud de Transferencia
54831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.315.206
Retención DNCP
₲ 177.183
Retención IVA
₲ 1.369.972
Retención Renta
₲ 1.369.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-204866
Monto Contrato
₲ 104.398.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.336.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.336.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA URGENCIAS ADULTO DEL HOSPITAL NACIONAL - SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional