Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010336
Monto de la Factura
₲ 74.347.800
Nro. Solicitud de Transferencia
150115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.964.659
Retención DNCP
₲ 262.245
Retención IVA
₲ 2.027.667
Retención Renta
₲ 2.027.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
602/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209504
Monto Contrato
₲ 2.092.622.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.969.253.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.969.253.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388471
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/21 - ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA MICRODATACENTER DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)