Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094387
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162320
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.940.291
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
₲ 14.400
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206584
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.611.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.611.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 18/2019 Y OTROS PARA EL MSPYBS-ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)