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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0106241
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161059
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.138.252

Retención DNCP
₲ 30.476
Retención IVA
₲ 235.636
Retención Renta
₲ 235.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206584
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.611.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.611.054

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 18/2019 Y OTROS PARA EL MSPYBS-ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)