Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002205
Monto de la Factura
₲ 37.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7021
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.430.499
Retención DNCP
₲ 133.031
Retención IVA
₲ 1.028.591
Retención Renta
₲ 1.028.591
Multa
₲ 94.288
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
568/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210538
Monto Contrato
₲ 277.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.907.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.907.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CENTRAL - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)