Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003447
Monto de la Factura
₲ 3.038.750
Nro. Solicitud de Transferencia
108915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.848.303
Retención DNCP
₲ 10.719
Retención IVA
₲ 82.875
Retención Renta
₲ 82.875
Multa
₲ 13.978
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205288
Monto Contrato
₲ 342.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.074.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.074.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)