Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042819
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.470.327
Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
566/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210433
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.960.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.960.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CENTRAL - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)