Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0022670
Monto de la Factura
₲ 116.267.998
Nro. Solicitud de Transferencia
55566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.634.632
Retención DNCP
₲ 429.638
Retención IVA
₲ 1.660.971
Retención Renta
₲ 3.321.943
Multa
₲ 1.220.814
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205595
Monto Contrato
₲ 25.430.822.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.331.395.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.331.395.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)