Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003935
Monto de la Factura
₲ 27.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46730
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.436.746
Retención DNCP
₲ 95.254
Retención IVA
₲ 736.500
Retención Renta
₲ 736.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197236
Monto Contrato
₲ 22.623.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.601.724.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.546.094.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)