Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 2.171.590
Nro. Solicitud de Transferencia
108350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.497
Retención DNCP
₲ 8.025
Retención IVA
₲ 31.023
Retención Renta
₲ 62.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200303
Monto Contrato
₲ 619.832.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.940.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.940.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)