Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918
Monto de la Factura
₲ 56.481.190
Nro. Solicitud de Transferencia
129120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.851.857
Retención DNCP
₲ 208.711
Retención IVA
₲ 806.874
Retención Renta
₲ 1.613.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200303
Monto Contrato
₲ 619.832.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.940.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.940.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)