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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-016-0007647
Monto de la Factura
₲ 32.657.220
Nro. Solicitud de Transferencia
193603
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.136.949

Retención DNCP
₲ 120.676
Retención IVA
₲ 466.532
Retención Renta
₲ 933.063
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200303
Monto Contrato
₲ 619.832.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.940.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.940.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)