Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0018508
Monto de la Factura
₲ 1.566.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20976
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.266.664
Retención DNCP
₲ 5.789.126
Retención IVA
₲ 22.380.643
Retención Renta
₲ 44.761.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
610
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210314
Monto Contrato
₲ 8.710.546.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.298.406.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.298.406.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401835
Nombre de la Licitación
LPN N° 71/21 ADQUISICIÓN DE IDURSULFASA PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO II (MSP II)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)