Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005955
Monto de la Factura
₲ 522.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50671
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.694
Retención DNCP
₲ 1.931
Retención IVA
₲ 7.464
Retención Renta
₲ 14.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209148
Monto Contrato
₲ 28.311.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.524.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.524.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma