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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-022-0000960
Monto de la Factura
₲ 3.995.250
Nro. Solicitud de Transferencia
34043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.798.167

Retención DNCP
₲ 14.655
Retención IVA
₲ 65.452
Retención Renta
₲ 113.312
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209148
Monto Contrato
₲ 28.311.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.524.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.524.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma