Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0050935
Monto de la Factura
₲ 1.099.375
Nro. Solicitud de Transferencia
108615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.297
Retención DNCP
₲ 4.062
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209148
Monto Contrato
₲ 28.311.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.524.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.524.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma