Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069466
Monto de la Factura
₲ 19.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.175.943
Retención DNCP
₲ 70.408
Retención IVA
₲ 283.652
Retención Renta
₲ 544.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208734
Monto Contrato
₲ 629.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.271.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.271.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque